市委宣传部2017年部门决算

2017年度

市委宣传部部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、青岛和市委关于宣传思想工作的方针政策及工作部署，制订全市宣传思想工作的规划、计划并组织实施，为全市改革开放和现代化建设提供有力的思想保证和舆论支持，使全市各级党组织与市委保持思想上、政治上的高度一致。 

2、组织指导全市理论教育、研究和宣传工作；规划、部署全局性的思想政治工作;负责重要典型的总结、宣传和推广;制定全市党员思想教育工作规划;指导开展全市职工思想政治教育，掌握新形势下党员干部和群众的思想动态，为市委大工作决策提供依据。 

3、负责引导社会舆论，抓好新闻宣传工作；抓好报刊的征订发行工作；从政策方针上对全市报刊、广播、电视、文化、艺术、出版和对外宣传工作实施领导；做好对新闻媒体及对外宣传工作的行政管理。 

4、把握正确的文艺导向,指导协调全市文化艺术工作;指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。搞好对社会各界、各部门的社会宣传文化活动的协调和指导。 

5、指导宣传文化系统拟定有关政策并组织实施;协调宣传文化系统各单位之间的工作；抓好新闻、文化、出版管理、图书发行等部门的队伍建设和管理。 

6、完成市委和上级宣传部门交办的其他工作。 

7、内设市精神文明建设委员会办公室，其主要工作职能是：对全市精神文明建设实施领导；抓好文明委各委员单位的协调，搞好文明城市、文明行业、文明村镇、文明社区创建活动；抓好各级各类文明单位的评选和创建工作。 

二、部门决算单位构成

市委宣传部部门决算包括：平度市委宣传部本级决算。

纳入平度市委宣传部2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：平度市委宣传部本级。

第二部分

2017年度部门决算表

 平度市委宣传部2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1382.18万元，支出总计1382.18万元。与2016年相比，收、支总计各减少65.22万元，减少4.5%。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入1382.18万元，其中：财政拨款收入1382.18万元，占100%。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出1382.18万元，其中：基本支出473.72万元，占34.3%；项目支出908.46万元，占65.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计1382.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1341.4万元，占97.1%；年初财政拨款结转和结余40.78万元，占2.9%。

2017年度财政拨款支出决算总计1382.18万元，其中：一般公共服务（类）支出473.72万元，占34.3 %；项目支出908.46，占65.7%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1382.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.22万元，减少4.5%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1264.01万元，支出决算为1382.18万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是举办“食在平度”美食节、党的十九大精神宣讲等专项支出增多。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位基本支出。年初预算为484.63万元，支出决算为473.72万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数主要原因是人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。年初预算为779.38万元，支出决算为908.46万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数主要原因是举办“食在平度”美食节、党的十九大精神宣讲等专项支出增多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算473.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费406.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

平度市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11.46万元，公务接待费10.25万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.29万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，强化管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费与2017年预算持平，为0万元、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费增加与2017年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年无使用财政拨款安排单位、团组、个人因公出国。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.46万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年平度市委宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，接待费10.25万元。主要用于首届中国养生美食文化节各级媒体来平采访及上级来平调研等，共计接待43批次，360人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，市委宣传部运行经费支出473.72万元，比2016年增长6.92万元，增长1.4%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

市委宣传部结合预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化绩效意识和支出责任，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制。2017年项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出-宣传事务-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。