2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年收入总计814.82万元（其中本年收入814.82万元），包括：财政拨款收入814.82万元。

2016年支出总计814.82万元（其中本年支出814.82  万元），包括：

按经济分类科目，工资福利支出（类）478.98万元，商品和服务支出（类）123.15万元，对个人和家庭补助支出205.39，其他资本性支出7.31万元。

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计814.82万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 814.82 万元，无年初结转和结余。 

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算814.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出478.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出123.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出205.39万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出7.31，主要包括办公设备购置。

二、重要事项说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年我局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.92万元，其中：因公出国（境）费7.42万元，公务用车购置及运行维护费8.5 万元，公务接待费 0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2016年我单位工作人员由政府安排2 个出国（境）团组，2 人次。公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出7.42万元。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费8.5万元。主要用于城市规划下乡和工地检查。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

公务接待费无。