目 录
1、部门预算有关情况的说明
2、财政拨款收支总表
3、一般公共预算支出表
4、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
5、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
6、政府性基金预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
10、部门“三公”经费预算表
2018年平度市残疾人联合会
部门预算有关情况的说明
第一部分
部门概况
一、主要职能
依据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，市残联是受市政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，由市政府领导同志分管，业务上接受上级残联的指导，具有“代表、服务、管理”三项职能。
（1）核发《中华人民共和国残疾人证》。
（2）组织实施分散按比例安排残疾人就业。
（3）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
（4）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。
二、机构设置
根据上述职责，平度市残疾人联合会内设4个职能科室（办）。
三、预算单位构成
平度市残疾人联合会部门预算包括：部门本级预算。
纳入平度市残疾人联合会的2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：
1、平度市残疾人联合会本级
第二部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）2018年收支预算总体情况说明
2018年收入预算为5042.65万元，其中，财政拨款5042.65万元，占100%。
2018年支出预算为5042.65万元，其中，基本支出248.28万元，占4.92%。
（二）2018年收入预算情况说明
2018年收入合计5042.65万元，其中：财政拨款收入5042.65万元，占100%。
（三）2018年支出预算情况说明
2018年收入合计5042.65万元，其中：基本支出248.28万元，占4.92%。
（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支预算5042.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少423.51万元，下降7.75％。主要下降原因是公用经费和项目经费消减。
（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年一般公共预算收入5042.65万元，与2017年相比，减少423.51万元。主要下降原因是公用经费和项目经费消减。
2018年一般公共预算支出5042.65万元，与2017年相比，减少423.51万元。主要下降原因是公用经费和项目经费消减。
其中：单位支出使用的科目支出大类科目支出5042.65万元，占100％。
（六）政府性基金预算收支情况
平度市残疾人联合会2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明
2018年，通过财政拨款安排的基本支出248.28万元，其中：人员经费232.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.51万元，为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.46万元，比2017年增加0.58%。其中：因公出国（境）经费0万元，比2017年减少（增加）0%；公务用车运行维护费2.11万元，比2017年减少34.06%，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少的原因是经费控制，少于2017年实际发生额；公务接待费1.35万元，比2017年增加82.22%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关运行经费支出248.28万元，比2017年减少8.75万元，下降3.4％。主要下降原因是公用经费消减。
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购金额180万元，其中：政府采购货物金额180万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门固定资产账面共有车辆1辆；其中公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2018年，本部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政拨款30万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、残联所使用的支出功能分类科目解释说明
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
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部门政务